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NC 大型企业管理与电子商务平台客户主导 · 数据驱动 · 实时企业 · 员工能动

互联网创造了新的经济形态和运行模式,正在成为经济发展的新引擎。作为一家业界领先的管理软件与企业云服务提供商,为积极推进大型集团在互联网时代背景下的转型升级,服务企业互联网化,NC以客户为中心,帮助中国大型企业创新管理模式、引领商业变革。将互联网、云计算、大数据、移动应用等新技术与集团企业运营管理最佳实践深度融合,推出了可有效推进企业互联网化的解决方案,帮助企业迈向“互联网化”的新阶段。

  • NC服务大型企业互联网化,帮助企业实现管理转型升级。

    o 全面从以产品为中心转向以客户为中心(C2B)

    o 从流程驱动转向数据驱动(DDE)

    o 从延时运行转为实时运行(RTE)

    o 从领导指挥到员工创新(E2M)



  • 全渠道营销(O2O)

    帮助企业实现立体化的多元渠道深度分销管理,确保对渠道的掌控和管理完整、到位。打破线上线下壁垒,实现无差别销售。突破企业对经销商的依赖,构建企业到消费者之间全渠道直销通路。

    高效协同的B2B

    帮助企业实现面向B2B客户的营销、交易、渠道、服务的协同;基于门户、呼叫中心、移动终端、EDI等的多渠道接入、多角色的介入,确保企业对渠道的掌控和管理完整、到位。

    智能制造创新企业生产模式

    为企业提供智能生产、智能设备等智能化信息技术支撑,帮助企业实现快速交货、提升质量、缩短生产周期、优化成本,增强企业的综合竞争力,适应互联网和物联网大潮。

    帮助集团企业打造智慧工厂

    以降低成本、提高效益为出发点,以“协同”和“敏捷”为重点手段,帮助集团企业构建智慧工厂,根据客户的需求实现全球范围内的设计、制造,以满足用户的需求。

    C2B规模化定制

    互联网时代必须以消费者、客户为中心。NC帮助企业实现个性化定制的营销模式,助力企业在互联网时代的转型升级。

    集团管控与共享服务

    NC聚焦集团企业财务管理变革,关注企业的内生动力,实现资源有效配置,控制经营风险,为管理者提供决策支持。

    覆盖全员全产业链的财务共享服务
    实时的财务绩效

    企业关键绩效指标来自集团总体战略目标的分解,通过预算进行顶层设计,贯彻集团战略,准确进行预实分析,及时预警,防范风险;辅助决策、优化资源配置。

    人力资本管理及智慧协同

    基于全员应用的纯WEB化产品,帮助企业实现“以人为本,流程驱动,资源共享,提升效率,便捷移动,智慧协同 ”。突出以人为核心的协作与沟通,关注分享、交流的企业社区环境,兼顾以组织为主体的业务协同,重点解决企业协同办公需求、办公与业务应用一体化联动需求,实现企业完整的闭环管理。

    用友iUAP企业互联网开放平台

    大生态:12000家大型企业与组织,中国500强企业的60%使用iUAP。300个细分行业,20000开发者,1000万使用者。
    高可靠: iUAP平台是国内唯一达到中国信息安全测评中心分级评估EAL3+级安全等级认证的软件平台产品。iUAP在大型企业与组织信息化建设中,实现了对国外产品的国产化替代。
    强性能:iUAP通过了企业内部复杂应用10万人并发应用。iUAP通过了互联网百万人并发应用的性能测试。

    用友企业级移动应用架构“云+端”
    企业大数据平台与分析



  • NC汇聚行业和领域经验,深化应用,提供最佳实践案例。

  • 财务共享服务解决方案
    [价值点]
    NC财务共享服务解决方案:搭建财务共享平台,实现集中作业,前后台分离,将财务责任主体与作业主体分离,明确企业财务的管理中心、服务中心与服务对象的职能分工,实现集中应收、应付、费用报销服务、集中资金结算、集中会计核算、报告和资产、薪酬服务,有效控制成本与风险。
    [概况]
    NC财务共享服务解决方案:搭建财务共享平台,实现集中作业,前后台分离,将财务责任主体与作业主体分离,明确企业财务的管理中心、服务中心与服务对象的职能分工,实现集中应收、应付、费用报销服务、集中资金结算、集中会计核算、报告和资产、薪酬服务,有效控制成本与风险。
    财务共享服务管理模式不同于传统的集中式或分散式的管理模式,组织结构和职能分工的变革是它的最大特点。在以往的管理模式下,各分支机构分设一套财务组织;在“财务共享服务”管理模式下,各分支机构不设专职的财务人员,所有报销、记账、付款等重复性财务事务集中由财务共享服务中心处理。它体现了管理主体与财务主体的分离,体现了前、后台分离。
    在“财务共享服务”管理模式下,“财务共享服务中心”是一个独立的实体,它为多个公司提供跨公司/跨地区的专业的财务服务。很多大型企业对财务共享服务实行了内部结算,使“财务共享服务中心”成为企业内部的利润中心,有些国外企业的“财务共享服务中心”已经逐渐发展为面向市场的独立外包服务供应商。它体现了财务管理变革深度的拓展。。

    NC财务共享服务应用架构图
    图注说明: 1、财务共享服务中心:主要负责财务制度的制定、流程的规范、下达费用预算、资金计划、进行业务审批等,实现对整个企业的财务数据的实时监控,掌握企业整体运营状况,进行绩效评价与决策。同时,财务共享服务中心的作业与效率,形成相应的指标评价。 2、财务服务项目:提供包括应收应付、费用、资金、薪酬、资产、会计核算和财务报告的共享服务,并接受全面预算的整体控制。 3、财务服务对象:包括内部服务对象,即:企业的全体员工。外部服务对象:企业的客户和供应商。服务对象通过不同的门户、移动设备APP和呼叫中心,向财务共享服务中心提出服务申请,并得到相应信息反馈。 4、共享服务平台:提供支持财务共享服务的技术基础,特别是动态建模、流程、任务以及相应的影像、安全服务等。
    • 组织体系
    • 管理制度
    • 管理目标
    • 指标分解
    • 预算样表
    • 预算编制
    • 执行与监控
    • 反馈与分析
    • 预算考核
    • 预算组织体系:从组织设置上保障预算融入日常经营,保障预算与经营运作的有效结合。

      预算管理的组织体系包括:预算决策机构、预算领导机构、预算归口管理机构、预算执行机构,这四类预算组织中的成员都要参与到整个预算工作中,其中预算编制部门负责填报预算,归口部门负责汇总和审批业务范围内预算,预算管理委员会负责对整个公司的最终预算进行审批。

      o 最高级预算决策层是预算管理委员会,负责审批本单位最终的预算,对重大事项进行最终决策;

      o 预算管理委员会办公会是预算总执行部门(一般由财务部兼),是预算管理的主管部门和监控部门,负责汇总、搜集归口部门上报的预算;

      o 预算归口管理机构,是归口业务范围内预算的直接管理与控制部门,对所属用款部门的归口预算项目进行管理,起着承上启下的作用;

      o 预算执行机构,预算管理所涉及的销售、生产、供应及其其他职能部门都是预算的执行组织,简单来讲,预算的编制,控制和考核的单位和部门都是预算的执行组织。预算执行机构也就是预算的责任主体。

    • 预算管理制度体系:制度是集团全面预算管理的基础,也是集团管控最有效的控制方法。

      全面预算管理制度分为基本制度、工作制度、责任制度三大类。

    • 预算管理目标体系:以企业经营目标为出发点,以市场需求的研究和预测为基础,以业务预算为主导,包括资本支出、投融资和现金收支等各方面,并落实到经营活动对企业财务状况和经营成果的影响,最后以预计财务报表作为汇总体现,以预计综合预算平衡表为终结。

      o 根据集团战略规划和市场销售预测结果,参考企业预算期间的预期利润,采用适当的方法,科学、合理的确定预算期间整个集团的年度经营目标;

      o 业务部门在此基本上编制业务计划和业务预算:销售部门在销售预测为基础,根据企业实际情况和预算期间的情况编制销售预算;生产部门在销售预算基础上,考虑起初、期末产品存货的需求编制生产预算,保证预算期间销售的需要;供应部门围绕生身产部门所需,认真编制料、工、费等各项预算,协调各项资源供给,保证生产正常有序的进行;相关职能部门根据上述各项预算分别编制相应的包括管理费用、财务费用和销售费用在内的成本费用预算,以加强企业预算管理和内部控制,确保预算总目标的实现;

      o 财务部门根据这些预算,结合所掌握的各种信息,在上述业务预算,资源保障预算的基础上,编制利润预算,确定企业预算期内可望获取的利润,同时还需要编制现金流量预算,保证生产经营活动所需资金。

    • 预算指标分解:关键预算指标分解落实到财务和业务指标,集团公司层面指标要分解落实到各级分、子公司。

      通过对关键影响因素的分析形成预算指标分解模型,例如,收入的影响因素可以分解为渠道数量和占有率,人均收入目标决定人员规模,而人员规模是所有人工成本甚至包括部分场地和费用成本的影响因素。


      预算指标分解模型

    • 全面预算管理作为目标管理工具,上面连接企业战略,下面指导业务运营,起到承上启下作用,预算样表体系的设计至关重要。通过预算样表体系能够让预算编制者和预算审批者根据预算样表的内容理解集团的经营战略方向;销售、采购、生产、物流、财务、人力资源、投资等各个职能部门编制相关专业预算时能够充分的横向思考;预算的决策者能够借助预算样表实现资源、约束与目标之间的平衡。

      全面预算管理按其涉及的内容主要分为经营预算,财务预算和资本预算。

      经营预算是指与企业预算期损益状况有关的,与企业日常经营活动直接相关的,具有实质性的基本经济活动的预算。主要包括:销售预算、采购预算、生产预算、直接材料预算、直接人工预算、制造费用预算、产品成本预算,期末存货预算,经营费用预算、管理费用预算。

      财务预算指预算期与企业现金收支、经营成果和财务状况、现金流量状况有关的各种预算。主要包括:现金流量预算、财务费用预算、投资损益预算、利润预算、预计损益表、资产负债表和现金流量表。

      资本预算是指预算期企业涉及长期投资的、非经常发生的、一次性业务支出的预算。主要包括:资本性支出预算、融资预算、捐赠支出预算、技术改造支出预算、科研开发支出预算等。


      预算样表体系示意

    • 集团预算编制:首先确定企业在未来的经营策略,再完成具体的预算编制,基层组织的预算支持上一级组织的目标。

      常用的预算方式分为自下而上、自上而下、其中上下的次数可以多次反复,并且从下到上可以和从上到下可以结合,也就是我们通常说的:几下几上、上下结合,每种方式都是各有其优缺点。企业应当根据自已的需要选择合适的预算编制方式。

      编制方式 自上而下 自下而上 几上几下
      特点 1.管理层决定预算结果
      2.管理层在制定预算前和子/分公司及各部门交流,但预算制定后不会征求部门意见修改
      1、各部门、分/子公司按照各自的业务于其编制预算,汇总成总预算,报告到总公司
      2、总公司根据各预算汇报单位预计的净利润等财务回报,评估其预算是否合理,并分配预算额度
      管理层决定预算结果,上下之间对预算结果经过多次交流,确认预算结果
      优点 1、预算编制需要较短
      2、预算编制成本较低
      3、数据来源较准确
      1、易于接受
      2、激发员工主人翁精神
      3、各子/分公司、部门对实际业务运行情况比较了解,预算比较准确
      1、上级决定预算结果
      2、下级参与预算过程
      3、上下级沟通交流 ,预算更为准确
      缺点 1、不利于员工士气开发,和接受预算结果
      2、减少底层员工对企业决策和未来走向的影响力,将企业的决策权完全集中在领导层手中
      1、各子/分公司、部门汇总预算可能和企业总体发展计划有出入
      2、预算所需时间较长
      3、反复次数较多、时间较长,一定程度上影响决策力

      常用的预算编制方法有:固定预算、变动预算、增量预算、零基预算、定期预算、滚动预算、确定预算、概率预算等8种编制方法。不同的预算指标,需要根据预算的特点选择合适的预算编制方法。

    • 预算执行与监控体系:从业务源头开始的预算控制与执行监控,实现预算数据执行状况的时时监控功能,对各级责任主体的关键预算进行重点监控,并能够提供多级的预警机制。

    • 预算反馈与分析:及时进行预算数与实际数的差异分析,预算的分析过程形成分析报告。

    • 预算的考核是预算执行的有力保证,“没有考核的预算等于没有预算”。预算考核纳入整体绩效评价范畴,除业绩指标外,预算执行情况(准确率、反馈及时率等)是预算评价与考核的重要组成。

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